Registros
0
Resueltos
0
Pendientes
0
Total $
0.00
Bancos
0
1
👥 Vendors
VENDOR.CSV para matching automático de proveedores y G/L Account.
Sin cargar
2
📊 Plan de Cuentas
CHART.CSV para buscador inteligente de G/L Accounts.
Sin cargar
3
🏦 Bancos
Bancos pre-configurados. Personaliza si es necesario.
✅ Pre-configurado
💡 Si recargás VENDOR.CSV o CHART.CSV después de procesar archivos, la app re-analizará automáticamente todos los registros ya procesados con los datos nuevos.
➕ Agregar Archivo de Banco
📄
Arrastra uno o varios extractos del banco seleccionado
CSV · XLSX · OFX · QBO — puedes seleccionar varios a la vez
💡 Flujo: Selecciona banco → sube archivo(s) → Procesar. Repite para cada banco. Todos se acumulan y exportas UN solo CSV al final.
Todos los Registros
📭 Importa extractos primero
💡 Haz clic en Vendor, G/L, Check #, Job ID para editar. Usa los selectores de Método y Cash Acc. para cambiar por fila.
⚠️ Requieren AtenciónSin Vendor ID o G/L Account
✅ Sin pendientes
Pago Manual
Proveedor
Transacción
Contable
Exportar a Sage 50
Sage 50: File → Import/Export → Accounts Payable → Vendor Payments → Import
Vista previa (primeras 4 filas)
— Sin registros —